Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025208
Monto de la Factura
₲ 1.934.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.934.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3256
Monto Contrato
₲ 1.934.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198766
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical