Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108417
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
24/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12847
Monto Contrato
₲ 9.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.740.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.740.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203242
Nombre de la Licitación
Adquisicion de MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA