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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 54.509.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.509.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16644
Monto Contrato
₲ 54.509.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.837.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.837.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud