Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120804
Monto de la Factura
₲ 29.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107428
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13175
Monto Contrato
₲ 43.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.247.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.247.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma