Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 8.015.524
Nro. Solicitud de Transferencia
71853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.015.524
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5360
Monto Contrato
₲ 8.015.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.622.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.622.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197455
Nombre de la Licitación
adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar