Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 2.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47613
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3605
Monto Contrato
₲ 2.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.681.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198935
Nombre de la Licitación
Adquisicion Elementos de Limpieza, Jabones, Detergentes, Desodorantes, Escobas, Trapos y Otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero