Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025538
Monto de la Factura
₲ 521.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA WILKEN S.R.L.
RUC
80003143-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5071
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.487.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.487.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196283
Nombre de la Licitación
Adq. de Art. de Ferretería
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo