Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 31.743.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102461
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.743.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14156
Monto Contrato
₲ 31.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.187.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.187.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas- Segundo llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional