Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012227
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42036
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2983
Monto Contrato
₲ 10.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.051.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.051.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE SABANAS, FORROS, FUNDAS Y OTROS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"