Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 1.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77659
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5290
Monto Contrato
₲ 5.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.358.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.358.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196456
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de aire acondicionado, Fotocopiadoras y Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical