Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 3.388.902
Nro. Solicitud de Transferencia
71249
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.388.902
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6630
Monto Contrato
₲ 3.388.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.222.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.222.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198780
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cortinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud