Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030016
Monto de la Factura
₲ 11.609.800
Nro. Solicitud de Transferencia
111824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.609.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12612
Monto Contrato
₲ 11.609.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.040.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.040.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197691
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE AFICHES Y PRODUCTOS DE IMPRENTA VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa