Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002703
Monto de la Factura
₲ 4.492.400
Nro. Solicitud de Transferencia
71387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.492.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
14.3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7083
Monto Contrato
₲ 14.525.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.813.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.813.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198299
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso