Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 717.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92013
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14786
Monto Contrato
₲ 717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203744
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Jabones, Detergentes, Escobas, Trapos y Otros - Segunda Llamado
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero