Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 7.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69560
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.173.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2016
Monto Contrato
₲ 7.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.821.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.821.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196751
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hilados y Telas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad