Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012421
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70403
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAMIRA SRL
RUC
80026555-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9195
Monto Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.233.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.233.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199044
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero