Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005191
Monto de la Factura
₲ 1.316.800
Nro. Solicitud de Transferencia
54941
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.316.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1233
Monto Contrato
₲ 4.797.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.312.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194278
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES