Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 716.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115740
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6415
Monto Contrato
₲ 20.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.686.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.686.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192734
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma