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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6415
Monto Contrato
₲ 20.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.686.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.686.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192734
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma