Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005637
Monto de la Factura
₲ 4.412.100
Nro. Solicitud de Transferencia
66990
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.412.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4639
Monto Contrato
₲ 4.412.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.195.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.195.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197808
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical