Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002457
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
114/115/116/117
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9914
Monto Contrato
₲ 42.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.217.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.217.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193881
Nombre de la Licitación
Reparacion de Equipos de Lavanderia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional