Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104575
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COTEBRAS S.A.
RUC
80060513-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14895
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.457.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.457.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203802
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Internet y Relacionados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social