Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026439
Monto de la Factura
₲ 325.963
Nro. Solicitud de Transferencia
59440
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.963
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
0037
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2626
Monto Contrato
₲ 96.264.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.545.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.545.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194537
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional