Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104409
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RAMON ARCE RIVAS
RUC
385070-6
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14241
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.362.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203827
Nombre de la Licitación
Reparación de Compresores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional