Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON VALINOTTI MAIDANA
RUC
521082-8
Número de Contrato
14.4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7082
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.659.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198299
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso