Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 6.755.280
Nro. Solicitud de Transferencia
102512
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.755.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14157
Monto Contrato
₲ 6.755.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.424.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.424.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas- Segundo llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional