Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002662
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108962
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17290
Monto Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.477.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.477.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204070
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de equipos medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad