Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 2.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107425
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
27/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12497
Monto Contrato
₲ 24.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.313.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.313.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203716
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA