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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 13.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81935
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.185.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN MARCELO ORTIZ BARUA
RUC
1840811-7
Número de Contrato
127/128
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10393
Monto Contrato
₲ 26.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.077.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.077.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194111
Nombre de la Licitación
Reparacion de Grupo Generador
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional