Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013620
Monto de la Factura
₲ 7.075.260
Nro. Solicitud de Transferencia
42106
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.075.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
030/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2353
Monto Contrato
₲ 7.075.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.728.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.728.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque