Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006333
Monto de la Factura
₲ 3.054.720
Nro. Solicitud de Transferencia
60384
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.054.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6509
Monto Contrato
₲ 3.054.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.904.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.904.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud