Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 1.849.596
Nro. Solicitud de Transferencia
51989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.849.596
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2764
Monto Contrato
₲ 1.849.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.758.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.758.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198616
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare