Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003138
Monto de la Factura
₲ 54.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76960
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAR SYSTEM SRL
RUC
80022159-1
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10897
Monto Contrato
₲ 54.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.543.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.543.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202819
Nombre de la Licitación
Adquisición de Máquina Grabadora en relieve.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional