Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 7.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68846
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYAS SRL
RUC
80019554-0
Número de Contrato
018/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4429
Monto Contrato
₲ 7.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.099.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.099.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199103
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata