Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 12.494.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69124
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.768.910
Retención DNCP
₲ 44.072
Retención IVA
₲ 340.759
Retención Renta
₲ 340.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12020-20-188296
Monto Contrato
₲ 20.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.069.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.069.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de limpieza y Aseo personal
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia