Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 2.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47516
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.396
Retención DNCP
₲ 8.695
Retención IVA
₲ 66.545
Retención Renta
₲ 44.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO MENDOZA AQUINO
RUC
2047980-8
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-95718
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.300.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.300.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278050
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DE LA REGION III - CAAGUAZU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico