Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 43.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88557
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.156.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
35/12
Código de Contratación (CC)
CD-12002-12-55400
Monto Contrato
₲ 43.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.040.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.040.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238081
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica