Datos del Pago
Nro. de Factura
191-2019
Monto de la Factura
₲ 95.929.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133535
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.974.387
Retención DNCP
₲ 338.368
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.616.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA VIVEROS BRITEZ
RUC
437382-0
Número de Contrato
02/19
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-177468
Monto Contrato
₲ 141.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.119.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.616.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362156
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio de la F.C.E.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas