Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000168
Monto de la Factura
₲ 23.030.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.321.160
Retención DNCP
₲ 81.235
Retención IVA
Retención Renta
₲ 628.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA VIVEROS BRITEZ
RUC
437382-0
Número de Contrato
02/19
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-177468
Monto Contrato
₲ 141.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.119.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.616.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362156
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio de la F.C.E.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas