Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001791
Monto de la Factura
₲ 19.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83289
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.515.597
Retención DNCP
₲ 67.385
Retención IVA
Retención Renta
₲ 521.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-173047
Monto Contrato
₲ 19.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.515.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.515.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado