Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 2.645.400
Nro. Solicitud de Transferencia
131757
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.645.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
014/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-75536
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.067.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.067.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256205
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Segundo Llamado
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral