Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001237
Monto de la Factura
₲ 35.270.080
Nro. Solicitud de Transferencia
84704
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.270.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
195/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12009-13-75033
Monto Contrato
₲ 110.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.359.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.359.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251483
Nombre de la Licitación
CD N° 18/2013 - ADQUISICIÓN DE CÁMARA, CUBIERTAS Y ACCESORIO PARA VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia