Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033084
Monto de la Factura
₲ 31.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.317.300
Retención DNCP
₲ 113.609
Retención IVA
₲ 869.455
Retención Renta
₲ 579.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102394
Monto Contrato
₲ 83.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.988.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.988.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTA PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1