Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044521
Monto de la Factura
₲ 33.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.876.910
Retención DNCP
₲ 119.453
Retención IVA
₲ 914.182
Retención Renta
₲ 609.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102394
Monto Contrato
₲ 83.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.988.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.988.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTA PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1