Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CARLOS GONZALEZ GALEANO
RUC
706682-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84998
Monto Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.144.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.144.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4