Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000352
Monto de la Factura
₲ 1.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.428.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84917
Monto Contrato
₲ 14.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.629.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.629.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Art. de Ferretería BACO) Base Aérea Concepción (Ad Referéndum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4