Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 33.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.143.186
Retención DNCP
₲ 120.451
Retención IVA
₲ 921.818
Retención Renta
₲ 614.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARA ELECTRIC S.R.L.
RUC
80030992-8
Número de Contrato
179/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102759
Monto Contrato
₲ 33.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.143.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.143.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5