Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002152
Monto de la Factura
₲ 20.038.300
Nro. Solicitud de Transferencia
72754
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.056.059
Retención DNCP
₲ 71.409
Retención IVA
₲ 546.499
Retención Renta
₲ 364.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Teresa Dejesús Aguilera de Reyes
RUC
964526-8
Número de Contrato
125/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98453
Monto Contrato
₲ 20.038.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.056.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.056.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279609
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PLASTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5