Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110255
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERORECTIC S.R.L.
RUC
80014660-3
Número de Contrato
085/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93761
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OVERHAUL MAYOR DE AERONAVE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3