Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 35.618.900
Nro. Solicitud de Transferencia
65937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.618.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
64/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85744
Monto Contrato
₲ 64.925.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.353.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.353.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266786
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5